INFORMES DE AUDITORIA INTERNA

En esta sección encontrará los informes de auditoría interna realizados a los procesos misionales y de apoyo de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos y demás lineamientos de la entidad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
Informe de Auditoria Subdirección Ambiental 2019-01-09 624 KB 752 descargas
Informe Final Auditoria Subdirección Ambiental 2017-06-28 67 KB 923 descargas

 

Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA TRANSPORTE 2022 V2 VIGENCIA 2022 2022-11-21 4 MB 228 descargas
Informe de Auditoria Subdirección Transporte 2018-08-23 293 KB 632 descargas
Informe Auditoria Subdirección Transporte 2017-10-05 83 KB 962 descargas
Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA DESAFECTACIONES SPI VIGENCIA 2022 2022-11-21 201 KB 223 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA CESIONES TIPO C VIGENCIA 2022 2022-11-21 310 KB 239 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA CATASTRO VIGENCIA 2022 2022-11-21 1 MB 226 descargas
Informe de Auditoria Subdirección de Planeación e Infraestructura 2018-08-23 645 KB 595 descargas
Informe Final Auditoria Subdirección Planeación 2017-07-26 38 KB 857 descargas

 

Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA CONTRATACIÓN 2022 2023-01-16 2 MB 218 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA TALENTO HUMANO 2022 VIGENCIA 2022 2022-11-21 269 KB 224 descargas
Informe final Gestión Jurídica y Contractual 2019 2020-02-25 1 MB 744 descargas
Informe Final Auditoria Gestión Jurídica y Contractual 2017-05-30 63 KB 893 descargas

 

Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SAF PERSUASIVO Y COACTIVO 2022 2023-01-16 955 KB 206 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SAF TESORERIA 2022 VIGENCIA 2022 2022-11-21 233 KB 221 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SAF PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 2022-11-21 877 KB 219 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SAF TECNOLOGIA 2022 VIGENCIA 2022 2022-11-21 200 KB 220 descargas
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SAF CONTABILIDAD 2022 VIGENCIA 2022 2022-11-21 207 KB 222 descargas
Informe final Gestión Administrativa y Financiera 2019 2020-02-25 982 KB 702 descargas
Informe final de auditoria gestión - Tesorería y Presupuesto 2019 2020-02-25 256 KB 690 descargas
Informe de Auditoria Subdirección Administrativa y Financiera 2019-01-09 1 MB 702 descargas
Informe Final Auditoria Subdirección Administrativa Financiera 2017-10-30 65 KB 942 descargas

 

Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
CMAM-FO-024 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA SECRETARÍA GENERAL – GESTIÓN JURIDICA 2023 2023-06-05 550 KB 175 descargas
Nombre Fecha Tamaño Visitas Descargar
Plan Anual de Auditorias 2020 2020-01-24 255 KB 779 descargas

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